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乾務鎮2018年決算草案報告及2018年決算報表公開
  • 2019-10-10 09:57:09
  • 來源: 珠海市秒速快三登录區人民政府門戶網站
  • 發布機構:乾務鎮
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乾務鎮2018決算草案報告

乾務財政所所長  余進達

2019919

 

各位代表:

受鎮人民政府委托,大會报告乾務鎮2018年決算情況,請予審議。

一、一般公共預算執行情況

(一)收入情況

2018年,全鎮一般公共預算收入實現7799萬元,完成調整預算的93.5%,比上年減少22620萬元,同比下降74.4%。加上上級補助收入26485萬元, 調入預算穩定調節基金5905萬元,一般公共預算總收入40189萬元。

一般公共預算收入7799萬元,主要項目完成情況如下:

1.税收收入5583万元,完成调整预算的96.7%,同比减少81.1%,占一般公共預算收入71.6%。下降的原因主要是:①根据《珠海市富山工业园财政管理体制调整方案》(珠财〔2017〕306号)及新一轮财政体制改革要求,富山工业园区的地方税收归园区所有,归属乾務鎮的企业大部分是九十年代引进的、经济萎缩的老、小、旧企业;②可用于發展的經濟指標用地基本沒有,招商及第三産業的發展受到制約;③園鎮互動時,工業的發展主要定在富山,一直以來,大量工業的基礎設施投入富山,而乾務片的投入很少,工業基礎薄弱,招商困難。

2.非税收入2216万元,完成调整预算的86.3%,同比增长133.8%,占一般公共預算收入28.4%。其中:

1)专项收入861万元,同比增长11. 7%,主要是教育费附加和地方教育附加收入增加。

2)國有資源有償使用收入1268萬元,同比增長616.4%,主要是租金與利息收入增幅較大。

3)其他收入87萬元。

上級補助收入26485萬元,具體項目爲:

中央一般轉移性支付補助收入601萬元,省一般轉移性支付補助收入1282萬元,市一般轉移性支付補助收入3126萬元,區一般轉移性支付補助收入21476萬元。

調入預算穩定調節基金5905萬元。

 (二)支出情況

2018年,全鎮累計完成一般公共預算支出38310萬元(含上級專項轉移支付支出9023萬元),完成調整預算的130.8%,同比增長18.6%。加上負擔出口退稅463萬元後,一般公共預算總支出38773萬元。

一般公共預算支出38310萬元,主要科目支出情況如下:

1.一般公共服务支出4546万元,完成调整预算的106.5%,同比增长3%,主要是上级专项转移支付支出增加。       

2.国防支出22万元,完成调整预算的100%,同比增长4.8%,主要是国防动员支出增加。    

3.公共安全支出1224万元,完成调整预算的99.9%,同比增长71.2%,主要是新增扫黑除恶专项斗争经费,对公安、消防、其他公共安全支出的投入增大。    

4.教育支出14535萬元,完成調整預算的119.6%,同比增長22.4%,主要是上級專項轉移支付支出增加、教育投入增加。

5.文化體育與傳媒支出185萬元,完成調整預算的108.8%,同比下降50.4%,主要是文化活動項目減少,相關支出減少。

6.社會保障和就業支出5071萬元,完成調整預算的122.1%,同比下降13.7%,主要是上級專項轉移支付支出減少。

7.醫療衛生與計劃生育支出3832萬元,完成調整預算的102%,同比增長55.8%,主要是2018年下半年衛生院支出由區財政局轉爲我鎮代編支出。

8.城鄉社區支出6512萬元,完成調整預算的355.3%,同比增長109.4%,主要是上級專項轉移支付支出大幅增加。

9.農林水事務支出1085萬元,完成調整預算的118.2%,同比下降26.8%,主要是農業綜合改革支出減少。

10.资源勘探信息支出48万元,完成调整预算的100%,同比下降77.9%,主要是企业办关于其他支持中小企业发展和管理的投入减少。    

11.其他支出1250萬元。

一般公共預算支出38310萬元按經濟分類科目劃分如下:

工資福利支出21302萬元,商品和服務支出1593萬元,對個人和家庭的補助3447萬元,基本建設支出97萬元,其他資本性支出586萬元,其他支出11285萬元。

2018年全镇“三公”经费支出238万元,同比减少20万元,下降7.8%。其中:公务用车购置及运行维护支出 173万元,同比下降11.7%,主要是公车改革后公务用车使用较往年减少,节约了运行维护费;公务接待费65万元,与往年基本持平。

負擔出口退稅463萬元。

(三)結轉結余情況

收支相抵,一般公共預算結轉下年項目支出1416萬元,占一般公共預算總支出3.7%,低于財政部9%的規定,符合《廣東省市縣財政綜合支出考核與轉移支付挂鈎暫行辦法》(粵財預〔2015〕525號)相關規定。2018年淨結余爲零。

二、預算穩定調節基金計提情況

2018年初,预算稳定调节基金规模5905萬元。

三、財政專戶資金管理情況

根據審計的要求,現將財政專戶的收支情況納入決算反映。2018年我鎮財政代管資金戶(新農村)年初數17095萬元,本年實現收入1272萬元,支出8163萬元,結余10204萬元。

四、2018年財政預算執行的重點工作

(一)狠抓財稅征管,確保完成收入任務。加大稅源調查力度,掌握稅源變化和稅款入庫情況,確保均衡入庫。狠抓稅收協控聯管和協稅護稅工作,改善稅收征收環境。紮實做好重點行業稅收專項清理,不斷規範稅收征管秩序。加強非稅收入征管,強化部門收入意識,努力實現應收盡收。

    (二)抓好項目建設,努力培植財源稅源。積極支持重點項目建設,充分發揮財政對地方經濟的拉動作用。加大主導産業的扶持力度,培育骨幹財源。培育新興經濟增長點,增強經濟發展後勁。落實降稅清費政策,切實減輕企業負擔。加快融資模式發展,著力改善融資環境。

(三)堅持厲行節約,切實降低行政成本。落實黨政機關關于厲行節約,反對鋪張浪費的有關規定。嚴格控制“三公”經費。推行公務卡結算制度,完善發票管理和財務報銷制度,壓縮不必要開支,進一步厲行勤儉節約。

四)嚴格預算執行,提高預算資金效益。嚴格按照2018年度預算,把控支出進度,加強預算管理。加大財政對專項資金、財務管理、財政政策執行的監督檢查力度,加快支出進度,提高預算執行力


附件:2018年決算報表

 

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